1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3456-101-AG21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-10-2021 Nombre de la Orden de Compra CTEL - SERVICIO DE CAMBIO E INSTALACIÓN DE PARABRISAS DEL BUS M/B COMIL PPU FSTP-42 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General II División Motorizada - II DIVMOT Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.935.300-5 Dirección de Unidad de Compra Padre Hurtado 19013 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.935.300-5 Dirección de Facturación Camino Padre Hurtado 19013 Comuna San Bernardo Impuesto 55532,63 Dirección de Envío de la Factura Camino Padre Hurtado 19013 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comisa S.A. Razón Social COMISA S A R.U.T. 96.814.780-3 Sucursal Comisa S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23153007 Artículo de instalación 1 Unidad SERVICIO DE CAMBIO E INSTALACIÓN DE PARABRISAS IZQUIERDO BUS M/B COMIL PPU FSTP-42, AÑO 2013   $ 292.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 292.277 $ 292.277

Total Neto	$ 292.277
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.533
TOTAL OC	$ 347.810