1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3456-1013-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-12-2009 Nombre de la Orden de Compra adq de huevos para el consumo de los sl c del r i nº16 talca, correspondiente al contrato CAF. RUT: 96.978-560-1 y los productos deben ser entregados en la unidad ubicada en 3 oriente 11 norte nº 2197 Talca. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5967-5-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General II División de Ejército - CGIIDE Razón Social Cuartel General Ii Division De Ejercito R.U.T. 61.935.300-5 Dirección de Unidad de Compra Zenteno 102 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General Ii Division De Ejercito R.U.T. 61.935.300-5 Dirección de Facturación Avenida Ejército Libertador 850 Comuna Santiago Impuesto 19630,8 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ejército Libertador 850 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-12-2009 Título Descripción entrega de los productos los productos deben ser entregados en 2 oriente 11 norte nº 2197 Talca 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROVIVAC S.A. Razón Social PROVEEDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS S A R.U.T. 96.607.200-8 Sucursal PROVIVAC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50131606 Huevos frescos 1260 Unidad huevos frescos (1260 unidades en cajas de 180 Unidades) huevos frescos (1260 unidades en cajas de 180 Unidades) $ 82,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.320 $ 103.320

Total Neto	$ 103.320
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.631
TOTAL OC	$ 122.951