1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3456-1039-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2009 Nombre de la Orden de Compra Adquisicion de Fruta Fresca para el R.R.3 "Yungay"CORRESPONDIENTE AL CONTRATO CAF RUT: 61.978.560-6, PARA EL RANCHO DE SOLDADOS DE LA UNIDAD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5967-5-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General II División de Ejército - CGIIDE Razón Social Cuartel General Ii Division De Ejercito R.U.T. 61.935.300-5 Dirección de Unidad de Compra Zenteno 102 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General Ii Division De Ejercito R.U.T. 61.935.300-5 Dirección de Facturación Avenida Ejército Libertador 850 Comuna Santiago Impuesto 105415,015946 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ejército Libertador 850 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-12-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Oscar Contreras Zamorano Razón Social OSCAR HUGO CONTRERAS ZAMORANO R.U.T. 5.661.811-2 Sucursal Oscar Contreras Zamorano Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101634 Fruta fresca 370 kilogramo Fruta Fresca Fruta Fresca $ 255,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.350 $ 94.521 50101538 Verduras frescas 883 kilogramo Verduras Frescas Verduras Frescas $ 293,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 258.719 $ 258.964 50101538 Verduras frescas 850 kilogramo Papas Papas $ 157,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 133.450 $ 133.571 50101538 Verduras frescas 267 kilogramo Cebollas Cebollas $ 254,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.818 $ 67.760

Total Neto	$ 554.816
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 105.415
TOTAL OC	$ 660.231