1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3456-109-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-11-2017 Nombre de la Orden de Compra CG - REPUESTOS PARA VEHICULOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General II División Motorizada - CGII D M Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.935.300-5 Dirección de Unidad de Compra Padre Hurtado 19013 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.935.300-5 Dirección de Facturación Padre Hurtado 19013 Comuna San Bernardo Impuesto 22837,62 Dirección de Envío de la Factura Padre Hurtado 19013 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KAUFMANN S.A. - SUC. GRAN AVENIDA Razón Social KAUFMANN S A VEHICULOS MOTORIZADOS R.U.T. 92.475.000-6 Sucursal KAUFMANN S.A. - SUC. GRAN AVENIDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101502 Autobuses 2 Unidad FILTRO COMBUSTIBLE FILTRO COMBUSTIBLE $ 6.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.580 $ 13.580 25101502 Autobuses 2 Unidad FILTRO DE ACEITE FILTRO DE ACEITE $ 3.992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.984 $ 7.984 25101502 Autobuses 2 Unidad FILTRO AIRE OF1721 - FRAM FILTRO AIRE OF1721 - FRAM $ 24.902,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.804 $ 49.804 25101502 Autobuses 2 Unidad FILTRO SEP. HILO INTERIOR SNP.CL 2017 FILTRO SEP. HILO INTERIOR SNP.CL 2017 $ 24.415,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.830 $ 48.830

Total Neto	$ 120.198
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.838
TOTAL OC	$ 143.036