1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3456-11155-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-07-2008 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS DENTALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3456-17-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General II División de Ejército - CGIIDE Razón Social Cuartel General Ii Division De Ejercito R.U.T. 61.935.300-5 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ejército Libertador 850 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General Ii Division De Ejercito R.U.T. 61.935.300-5 Dirección de Facturación Padre Hurtado 19013 Comuna Santiago Impuesto 21945 Dirección de Envío de la Factura Padre Hurtado 19013 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Feniximport Razón Social Empresa Comercializadora, Asesorias y Servicios Ca R.U.T. 52.001.897-2 Sucursal Feniximport Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total ALGODÓN TORUNDAS PARA USO DENTAL EN BOLSAS DE 100 UNIDADES 300 Bolsa Algodoneras o fibra   $ 385,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.500 $ 115.500

Total Neto	$ 115.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.945
TOTAL OC	$ 137.445