1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3456-11509-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-11-2008 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE CANTINA CENTRALIZADA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3456-11016-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General II División de Ejército - CGIIDE Razón Social Cuartel General Ii Division De Ejercito R.U.T. 61.935.300-5 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ejército Libertador 850 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General Ii Division De Ejercito R.U.T. 61.935.300-5 Dirección de Facturación Avenida Ejército Libertador 850 Comuna Santiago Impuesto 7472,2896 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ejército Libertador 850 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora La Reina Razón Social JOSE ANDRES MUNOZ MAULEN R.U.T. 7.931.063-8 Sucursal Distribuidora La Reina Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50193002 Bebidas Infantiles 24 Unidad SPRITE LATA 355CC SPRITE LATA 355CC $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.056 $ 7.059 50202201 Cerveza 24 Unidad ESCUDO 355CC LATA ESCUDO 355CC LATA $ 286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.864 $ 6.857 50193002 Bebidas Infantiles 6 Unidad NECTAR WATTS 1500 TUTTI FRUTILLA NECTAR WATTS 1500 TUTTI FRUTILLA $ 706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.236 $ 4.235 50193002 Bebidas Infantiles 48 Unidad COCA COLA LIGHT 355CC LATA COCA COLA LIGHT 355CC LATA $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.112 $ 14.118 50193002 Bebidas Infantiles 24 Unidad COCA COLA 355CC LATA COCA COLA 355CC LATA $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.056 $ 7.059

Total Neto	$ 39.328
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.472
TOTAL OC	$ 46.800