1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3456-129-CM17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-11-2017 Nombre de la Orden de Compra CTEL - TONER ASESORIA SANIDAD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General II División Motorizada - CGII D M Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.935.300-5 Dirección de Unidad de Compra Padre Hurtado 19013 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.935.300-5 Dirección de Facturación Padre Hurtado 19013 Comuna San Bernardo Impuesto 11,02 Dirección de Envío de la Factura Padre Hurtado 19013 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ Razón Social ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ R.U.T. 7.191.242-6 Sucursal ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 2239-5-lp14 Tóner 2   (1522123) TONER REMANUFACTURADO INK-POWER DR-1060 - DRUM NEGRO UNIDAD 1524124 (1522123) TONER REMANUFACTURADO INK-POWER DR-1060 - DRUM NEGRO UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 29,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 58,00 US$ 58,00

Total Neto	US$ 58,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 11,02
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 69,02