1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3456-204-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-03-2010 Nombre de la Orden de Compra adq de gas a granel para la confeccion de la alimentación de los SLCs conforme a Contrato CAF RUT Nº 61.978.560-6, el producto debe ser entregado en el Regto Inf Nº 16 "Talca" ubicado en la celle 3 oriente 11 norte # 2197 de la Ciudad de Talca Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3376-11020-B208 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General II División de Ejército - CGIIDE Razón Social Cuartel General Ii Division De Ejercito R.U.T. 61.935.300-5 Dirección de Unidad de Compra Zenteno 102 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General Ii Division De Ejercito R.U.T. 61.935.300-5 Dirección de Facturación Avenida Ejército Libertador 850 Comuna Santiago Impuesto 185808,6 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ejército Libertador 850 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-04-2010 Título Descripción entrega de los productos el producto debe ser en el Regto Inf Nº 16  "Talca" ubicado en la celle 3 oriente 11 norte # 2197 de la Ciudad de Talca 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESAS LIPIGAS S.A. Razón Social EMPRESAS LIPIGAS S A R.U.T. 96.928.510-k Sucursal EMPRESAS LIPIGAS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15111507 Gas ciudad 3000 Litro 3.000 litros de gas licuado a granel 3.000 litros de gas licuado a granel $ 326,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 978.000 $ 977.940

Total Neto	$ 977.940
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 185.809
TOTAL OC	$ 1.163.749