1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3456-3-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-02-2026 Nombre de la Orden de Compra FI Adquisición de materiales eléctrico pabellón de soltero Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General II División Motorizada - II DIVMOT Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.935.300-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1100010004 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.935.300-5 Dirección de Facturación Camino Padre Hurtado 19013 Comuna San Bernardo Impuesto 146113,42 Dirección de Envío de la Factura Camino Padre Hurtado 19013 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERREXPRESS.CL Razón Social FERREXPRESS SPA R.U.T. 77.356.106-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERREXPRESS.CL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 1 Unidad requerimiento conforme a la cotización N° 6866, y archivo adjunto requerimiento conforme a la cotización N° 6866, y archivo adjunto $ 769.018,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 769.018 $ 769.018

Total Neto	$ 769.018
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 146.113
TOTAL OC	$ 915.131