1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3456-320-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-04-2010 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Frutas y huevos, correspondiente al contrato 37/2010 y 38/2010 del CAF RUT 61.978.560-6, Entregar al RIN°2 Maipo, Gran Bretaña 898, Playa Ancha, Valparaíso. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 520556-123-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº2 Maipo - RINº2 Razón Social Regimiento De Infanteria Nº2 Maipo R.U.T. 61.943.600-8 Dirección de Unidad de Compra Avenida Gran Bretaña 898 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento De Infanteria Nº2 Maipo R.U.T. 61.943.600-8 Dirección de Facturación Avenida Gran Bretaña 898 Playa Ancha Comuna Valparaíso Impuesto 72093,6 Dirección de Envío de la Factura Avenida Gran Bretaña 898 Playa Ancha 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROVIVAC S.A. Razón Social PROVEEDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS S A R.U.T. 96.607.200-8 Sucursal PROVIVAC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Huevos frescos 1080 Unidad Huevos Huevos $ 68,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.440 $ 73.440 Verduras frescas 1500 kilogramo Fruta de estación Fruta de estación $ 204,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 306.000 $ 306.000

Total Neto	$ 379.440
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 72.094
TOTAL OC	$ 451.534