1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3456-4-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-01-2009 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE RANCHO CENTRALIZADO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3456-11022-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General II División de Ejército - CGIIDE Razón Social Cuartel General Ii Division De Ejercito R.U.T. 61.935.300-5 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ejército Libertador 850 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General Ii Division De Ejercito R.U.T. 61.935.300-5 Dirección de Facturación Avenida Ejército Libertador 850 Comuna Santiago Impuesto 6884,7184 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ejército Libertador 850 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Castro Razón Social COMERCIAL CASTRO LTDA R.U.T. 77.038.620-9 Sucursal Comercial Castro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50221101 Granos de Cereales 20 Unidad ARROZ TUCAPEL SELECCION ARROZ TUCAPEL SELECCION $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.640 $ 16.639 50161509 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 20 Unidad AZUCAR IANSA AZUCAR IANSA $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.920 $ 9.916 50171902 Salsa 36 Unidad SALSA MALL 200G SALSA MALL 200G $ 269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.684 $ 9.681

Total Neto	$ 36.235
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.885
TOTAL OC	$ 43.120