1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3456-416-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-05-2010 Nombre de la Orden de Compra Regto.Inf.Nº21"COQUIMBO" Esta orden de compra corresponde al contrato N°38/39/40/2010 CAF RUT:61.978.560-6, el pedido debe ser entregado en la dirección Cerro Santa Lucia S/N LA SERENA Regto.Inf.Nº21 "COQUIMBO" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 520556-123-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General II División de Ejército - CGIIDE Razón Social Cuartel General Ii Division De Ejercito R.U.T. 61.935.300-5 Dirección de Unidad de Compra Zenteno 102 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General Ii Division De Ejercito R.U.T. 61.935.300-5 Dirección de Facturación Avenida Ejército Libertador 850 Comuna Santiago Impuesto 134737,1244 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ejército Libertador 850 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-05-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROVIVAC S.A. Razón Social PROVEEDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS S A R.U.T. 96.607.200-8 Sucursal PROVIVAC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50131606 Huevos frescos 1440 Unidad huevos frescos huevos frescos $ 115,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.600 $ 165.781 50101538 Verduras frescas 600 kilogramo papas frescas papas frescas $ 312,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 187.200 $ 187.059 50101538 Verduras frescas 1000 kilogramo verduras frescas verduras frescas $ 356,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 356.000 $ 356.303

Total Neto	$ 709.143
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 134.737
TOTAL OC	$ 843.880