1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3456-421-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-05-2010 Nombre de la Orden de Compra Regto. Inf. Nº 21 "COQUIMBO" Esta Orden de Compra corresponde a contrato CAF Nº 62/2010 RUT N' 61.978.560-6, el abastecimiento de productos: en el Regto.Inf.Nº21 DIRECCIÓN CERRO SANTA LUCIA S/N LA SERENA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 520556-123-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General II División de Ejército - CGIIDE Razón Social Cuartel General Ii Division De Ejercito R.U.T. 61.935.300-5 Dirección de Unidad de Compra Zenteno 102 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General Ii Division De Ejercito R.U.T. 61.935.300-5 Dirección de Facturación Avenida Ejército Libertador 850 Comuna Santiago Impuesto 40516,30224 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ejército Libertador 850 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-05-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 969542102 Razón Social SURLAT INDUSTRIAL S A R.U.T. 96.954.210-2 Sucursal 969542102 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50131801 Queso natural 80 kilogramo QUESO LAMINADO QUESO LAMINADO $ 2.666,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 213.280 $ 213.244

Total Neto	$ 213.244
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.516
TOTAL OC	$ 253.760