1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3456-442-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-05-2010 Nombre de la Orden de Compra Regto. Inf. Nº 21 "COQUIMBO" Esta Orden de Compra corresponde a contrato CAF Nº 58/2010 RUT N' 61.978.560-6, el abastecimiento de productos: en el Regto.Inf. Nº 21"coquimbo" dirección cerro sata lucia s/n La Serena. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 520556-123-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General II División de Ejército - CGIIDE Razón Social Cuartel General Ii Division De Ejercito R.U.T. 61.935.300-5 Dirección de Unidad de Compra Zenteno 102 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General Ii Division De Ejercito R.U.T. 61.935.300-5 Dirección de Facturación Avenida Ejército Libertador 850 Comuna Santiago Impuesto 18936,1334 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ejército Libertador 850 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-05-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CECINAS WINTER S A Razón Social CECINAS WINTER S A R.U.T. 92.744.000-8 Sucursal CECINAS WINTER S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50112001 Carnes frescas procesadas y preparadas 100 kilogramo salchichas salchichas $ 997,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.700 $ 99.664

Total Neto	$ 99.664
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.936
TOTAL OC	$ 118.600