1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3456-454-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-08-2009 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE EMBALAJE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General II División de Ejército - CGIIDE Razón Social Cuartel General Ii Division De Ejercito R.U.T. 61.935.300-5 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ejército Libertador 850 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General Ii Division De Ejercito R.U.T. 61.935.300-5 Dirección de Facturación Padre Hurtado 19013 Comuna * Impuesto 16207 Dirección de Envío de la Factura Padre Hurtado 19013 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TODO CAJAS LTDA. Razón Social COMERCIALIZADORA TODO CAJAS LIMITADA R.U.T. 76.412.880-k Sucursal TODO CAJAS LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201512 Cinta Transparente 50 Unidad CINTA DE EMBALAJE 40 MT CINTA DE EMBALAJE 40 MT $ 330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.500 $ 16.500 24112501 Cartones acanalados ranurados 160 Metro Lineal CARTON CORRUGADO 1.20 ALTO CARTON CORRUGADO 1.20 ALTO $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.200 $ 35.200 13102011 Nylon - Poliamida (PA) 120 Metro Lineal PLASICO BURBUJA 0.80 ALTO PLASICO BURBUJA 0.80 ALTO $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.600 $ 33.600

Total Neto	$ 85.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.207
TOTAL OC	$ 101.507