Orden de Compra. Nº3456-488-SE10 "ADQ DE VERDURAS PARA EL CONSUMO DE LOS SLC DEL R I Nº 16 TALCA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO CAF RUT Nº 61.978.560-6 Y LOS PRODUCTOS DEBEN SER ENTREGADOS EN EL REGTO INF. Nº 16 TALCA UBICADO EN 3 ORIENTE 11 NORTE Nº 2197 TALCA "
Recuerde que el responsable del pago es Cuartel General Ii Division De Ejercito
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3456-488-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-06-2010
Nombre de la Orden de Compra ADQ DE VERDURAS PARA EL CONSUMO DE LOS SLC DEL R I Nº 16 TALCA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO CAF RUT Nº 61.978.560-6 Y LOS PRODUCTOS DEBEN SER ENTREGADOS EN EL REGTO INF. Nº 16 TALCA UBICADO EN 3 ORIENTE 11 NORTE Nº 2197 TALCA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 520556-123-LP09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuartel General II División de Ejército - CGIIDE
Razón Social Cuartel General Ii Division De Ejercito
R.U.T. 61.935.300-5
Dirección de Unidad de Compra Zenteno 102
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Cuartel General Ii Division De Ejercito
R.U.T. 61.935.300-5
Dirección de Facturación Padre Hurtado 19013
Comuna Santiago Centro
Impuesto 239704
Dirección de Envío de la Factura Padre Hurtado 19013
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-06-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Oscar Contreras Zamorano
Razón Social OSCAR HUGO CONTRERAS ZAMORANO
R.U.T. 5.661.811-2
Sucursal Oscar Contreras Zamorano
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101538
 		Verduras frescas3800kilogramoREPOLLO410 KG., ZAPALLO400KG., ACELGA320KG., ZANAHORIA450KG., TOMATES380KG., CILANTRO80KG., MORRÓN60KG., LECHUGAS390KG., ZAPALLOS ITALIANOS400KG., PEPINOS DE ENSALDAS410KG., BETARRAGAS350KG., COLIFLOR150KG. REPOLLO410 KG., ZAPALLO400KG., ACELGA320KG., ZANAHORIA450KG., TOMATES380KG., CILANTRO80KG., MORRÓN60KG., LECHUGAS390KG., ZAPALLOS ITALIANOS400KG., PEPINOS DE ENSALDAS410KG., BETARRAGAS350KG., COLIFLOR150KG. $ 332,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.261.600 $ 1.261.600
Total Neto $ 1.261.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 239.704
TOTAL OC $ 1.501.304


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.