1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3456-49-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-06-2026 Nombre de la Orden de Compra FI - ARTÍCULOS DE FERRETERÍA GYM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General II División Motorizada - II DIVMOT Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.935.300-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204006 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.935.300-5 Dirección de Facturación Camino Padre Hurtado 19013 Comuna San Bernardo Impuesto 31676,8 Dirección de Envío de la Factura Camino Padre Hurtado 19013 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor inversiones avj spa Razón Social INVERSIONES AVJ SPA R.U.T. 78.408.635-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal inversiones avj spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102504 Chapa de acero 2 Unidad Cerradura de baño de acero inoxidable con manilla de plomo y seguro interior con llaves Cerradura $ 16.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.240 $ 32.240 10191507 Repelentes para pájaros 4 Litro Repelente para murciélago formato de 5 litros Repelente $ 33.620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.480 $ 134.480

Total Neto	$ 166.720
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.677
TOTAL OC	$ 198.397