1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3456-555-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-08-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3456-9-LE11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3456-9-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General II División de Ejército - CGIIDE Razón Social Cuartel General Ii Division De Ejercito R.U.T. 61.935.300-5 Dirección de Unidad de Compra Zenteno 102 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General Ii Division De Ejercito R.U.T. 61.935.300-5 Dirección de Facturación Padre Hurtado 19013 Comuna * Impuesto 141570,52 Dirección de Envío de la Factura Padre Hurtado 19013 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ENTREGA DE LOS PRODUCTOS AVDA GUANACO 2650 REG LOGISTICO BELLAVISTA FONO 9283925 SOF JORGE ARANEDA V 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dipromed S.A. Razón Social DIPROMED S A R.U.T. 86.397.000-8 Sucursal Dipromed S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152425 Resinas de base para dentaduras 28 Unidad IONOMERO PURO TIPO VITREBOND (BASE CAVITARIA) IONOMERO PURO TIPO VITREBOND (BASE CAVITARIA) $ 26.611,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 745.108 $ 745.108

Total Neto	$ 745.108
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 141.571
TOTAL OC	$ 886.679