1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3456-587-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-09-2009 Nombre de la Orden de Compra ADQ DE HUEVOS R I Nº 16,CORRESPONDIENTE AL CONTRATO CAF RUT: 61.978.560-6, PARA EL RANCHO DE SOLDADOS DE LA UNIDAD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5967-5-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General II División de Ejército - CGIIDE Razón Social Cuartel General Ii Division De Ejercito R.U.T. 61.935.300-5 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ejército Libertador 850 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General Ii Division De Ejercito R.U.T. 61.935.300-5 Dirección de Facturación Padre Hurtado 19013 Comuna Santiago Impuesto 65253,6 Dirección de Envío de la Factura Padre Hurtado 19013 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-09-2009 Título Descripción ENTREGA DE PRODUCTOS LOS PRODUCTOS DEBEN SER ENTREGADOS EN EL R I Nº 16 TALCA UBICADO EN 3 ORIENTE 11 NORTE Nº 2197 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROVIVAC S.A. Razón Social PROVEEDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS S A R.U.T. 96.607.200-8 Sucursal PROVIVAC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50131606 Huevos frescos 1620 Unidad HUEVOS FRESCOS HUEVOS FRESCOS $ 212,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 343.440 $ 343.440

Total Neto	$ 343.440
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 65.254
TOTAL OC	$ 408.694