1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3456-597-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-09-2011 Nombre de la Orden de Compra Regto. Inf. Nº 1 "Buin", para la adquisicion segun contaro CAF Nº 51,54,49/2011, para el rancho de tropa. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 615153-1-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General II División de Ejército - CGIIDE Razón Social Cuartel General Ii Division De Ejercito R.U.T. 61.935.300-5 Dirección de Unidad de Compra Zenteno 102 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General Ii Division De Ejercito R.U.T. 61.935.300-5 Dirección de Facturación Padre Hurtado 19013 Comuna * Impuesto 32032,1 Dirección de Envío de la Factura Padre Hurtado 19013 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-09-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROVIVAC S.A. Razón Social PROVEEDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS S A R.U.T. 96.607.200-8 Sucursal PROVIVAC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101634 Fruta fresca 600 kilogramo FRUTA FRESCA FRUTA FRESCA $ 219,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 131.400 $ 131.400 50101538 Verduras frescas 70 kilogramo LECHUGA LECHUGA $ 370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.900 $ 25.900 50171548 Hierbas frescas 10 kilogramo PEREJIL PEREJIL $ 1.129,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.290 $ 11.290

Total Neto	$ 168.590
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.032
TOTAL OC	$ 200.622