1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3456-611-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-07-2010 Nombre de la Orden de Compra BEBIDAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3456-3-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General II División de Ejército - CGIIDE Razón Social Cuartel General Ii Division De Ejercito R.U.T. 61.935.300-5 Dirección de Unidad de Compra Zenteno 102 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General Ii Division De Ejercito R.U.T. 61.935.300-5 Dirección de Facturación Padre Hurtado 19013 Comuna Santiago Centro Impuesto 3141,8704 Dirección de Envío de la Factura Padre Hurtado 19013 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora La Reina Razón Social JOSE ANDRES MUNOZ MAULEN R.U.T. 7.931.063-8 Sucursal Distribuidora La Reina Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202311 Bebidas 6 Unidad COCA COLA LIGHT 1500CC. COCA COLA LIGHT 1500CC. $ 723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.338 $ 4.336 50202311 Bebidas 6 Unidad AGUA MINERAL 1600 CC CACHANTUN AGUA MINERAL 1600 CC CACHANTUN $ 399,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.394 $ 2.395 50202311 Bebidas 6 Unidad NECTAR WATTS NARANJA 1500 CC NECTAR WATTS NARANJA 1500 CC $ 671,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.026 $ 4.024 50202311 Bebidas 8 Unidad FANTA 1500 CC FANTA 1500 CC $ 723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.784 $ 5.782

Total Neto	$ 16.536
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.142
TOTAL OC	$ 19.678