1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3456-66-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-02-2011 Nombre de la Orden de Compra Regto. de Inf. Nº21 "Coquimbo" para la adquisicion de Fruta Fresca y cebolla, correspondiente a contrato CAF Nº 42/2010, 43/2010, RUT Nº 61.978.560-6, para el Rancho de Tropa Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 520556-123-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General II División de Ejército - CGIIDE Razón Social Cuartel General Ii Division De Ejercito R.U.T. 61.935.300-5 Dirección de Unidad de Compra Zenteno 102 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General Ii Division De Ejercito R.U.T. 61.935.300-5 Dirección de Facturación Padre Hurtado 19013 Comuna Santiago Impuesto 45429 Dirección de Envío de la Factura Padre Hurtado 19013 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-02-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Oscar Contreras Zamorano Razón Social OSCAR HUGO CONTRERAS ZAMORANO R.U.T. 5.661.811-2 Sucursal Oscar Contreras Zamorano Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101634 Fruta fresca 400 kilogramo FRUTAS FRESCAS FRUTAS FRESCAS $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 201.600 $ 201.600 50101538 Verduras frescas 150 kilogramo CEBOLLAS CEBOLLAS $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.500 $ 37.500

Total Neto	$ 239.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.429
TOTAL OC	$ 284.529