1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3456-672-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-10-2009 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE RANCHO CENTRALIZADO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3456-11022-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General II División de Ejército - CGIIDE Razón Social Cuartel General Ii Division De Ejercito R.U.T. 61.935.300-5 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ejército Libertador 850 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General Ii Division De Ejercito R.U.T. 61.935.300-5 Dirección de Facturación Avenida Ejército Libertador 850 Comuna Santiago Impuesto 3140,5917 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ejército Libertador 850 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Castro Razón Social COMERCIAL CASTRO S.A. R.U.T. 77.038.620-9 Sucursal Comercial Castro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111705 Servilletas de papel 40 Unidad SERVILLETAS NOVA SERVILLETAS NOVA $ 227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.080 $ 9.076 50171551 Sal de cocina o de mesa 12 kilogramo SAL LOBOS SAL LOBOS $ 218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.616 $ 2.622 50221001 Granos de Legumbres 5 kilogramo LENTEJAS ARUBA LENTEJAS ARUBA $ 966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.830 $ 4.832

Total Neto	$ 16.529
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.141
TOTAL OC	$ 19.670