1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3456-675-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-10-2009 Nombre de la Orden de Compra Adquisicion de Gas para R.R. 3 "Yungay",CORRESPONDIENTE AL CONTRATO CAF RUT: 61.978.560-6, PARA EL RANCHO DE SOLDADOS DE LA UNIDAD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3376-11020-B208 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General II División de Ejército - CGIIDE Razón Social Cuartel General Ii Division De Ejercito R.U.T. 61.935.300-5 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ejército Libertador 850 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General Ii Division De Ejercito R.U.T. 61.935.300-5 Dirección de Facturación Padre Hurtado 19013 Comuna * Impuesto 147529,3855 Dirección de Envío de la Factura Padre Hurtado 19013 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-10-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESAS LIPIGAS S.A. Razón Social EMPRESAS LIPIGAS S A R.U.T. 96.928.510-k Sucursal EMPRESAS LIPIGAS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15111507 Gas ciudad 3500 Litro Gas granel litros Gas granel litros $ 222,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 777.000 $ 776.470

Total Neto	$ 776.470
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 147.529
TOTAL OC	$ 923.999