1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3456-726-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-10-2009 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE RANCHO CENTRALIZADO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3456-11022-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General II División de Ejército - CGIIDE Razón Social Cuartel General Ii Division De Ejercito R.U.T. 61.935.300-5 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ejército Libertador 850 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General Ii Division De Ejercito R.U.T. 61.935.300-5 Dirección de Facturación Avenida Ejército Libertador 850 Comuna Santiago Impuesto 81750,73 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ejército Libertador 850 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercial san pablo ltda. Razón Social COMERCIAL SAN PABLO LIMITADA R.U.T. 79.715.730-9 Sucursal comercial san pablo ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50111510 Carne de ave o carne fresca 1 Unidad SEGUN GUIA 50647-50654-50671-50684-50689-50699-50702-50707-50711-50721-50727-50737 SEGUN GUIA 50647-50654-50671-50684-50689-50699-50702-50707-50711-50721-50727-50737 $ 430.267,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 430.267 $ 430.267

Total Neto	$ 430.267
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 81.751
TOTAL OC	$ 512.018