1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3456-787-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-10-2009 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE RANCHO CENTRALIZADO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3456-11022-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General II División de Ejército - CGIIDE Razón Social Cuartel General Ii Division De Ejercito R.U.T. 61.935.300-5 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ejército Libertador 850 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General Ii Division De Ejercito R.U.T. 61.935.300-5 Dirección de Facturación Avenida Ejército Libertador 850 Comuna Santiago Impuesto 77465,47 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ejército Libertador 850 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Soc. Comercial y de inversiones C y S Cía. Ltda. Razón Social SOC COMERCIAL Y DE INVERSIONES C Y S COMPANIA LIMI R.U.T. 78.650.520-8 Sucursal Soc. Comercial y de inversiones C y S Cía. Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101538 Verduras frescas 1 Unidad SEGUN GUIA 29747-29758-29772-29773-29782-29800-29811-29824-29839-29853-29869-29880-29883 SEGUN GUIA 29747-29758-29772-29773-29782-29800-29811-29824-29839-29853-29869-29880-29883 $ 407.713,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 407.713 $ 407.713

Total Neto	$ 407.713
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 77.465
TOTAL OC	$ 485.178