1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3456-844-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-11-2009 Nombre de la Orden de Compra Adquisicion de Frutas y verduras para el R.R.3 "Yungay" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5967-5-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General II División de Ejército - CGIIDE Razón Social Cuartel General Ii Division De Ejercito R.U.T. 61.935.300-5 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ejército Libertador 850 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General Ii Division De Ejercito R.U.T. 61.935.300-5 Dirección de Facturación Avenida Ejército Libertador 850 Comuna Santiago Impuesto 57654,6127 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ejército Libertador 850 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-11-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Oscar Contreras Zamorano Razón Social OSCAR HUGO CONTRERAS ZAMORANO R.U.T. 5.661.811-2 Sucursal Oscar Contreras Zamorano Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101634 Fruta fresca 600 kilogramo Fruta Fresca Fruta Fresca $ 208,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.800 $ 124.538 50101538 Verduras frescas 700 kilogramo Papas Papas $ 135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.500 $ 94.706 50101538 Verduras frescas 300 kilogramo Cebollas Cebollas $ 281,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.300 $ 84.202

Total Neto	$ 303.445
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.655
TOTAL OC	$ 361.100