1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3456-887-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-11-2009 Nombre de la Orden de Compra Regto.Inf.Nº21"COQUIMBO", correspondiente al contrato CAF RUT: 81.925.500-8 el pedido debe ser entregado en la dirección Cerro Santa Lucia S/N La Serena. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5967-5-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General II División de Ejército - CGIIDE Razón Social Cuartel General Ii Division De Ejercito R.U.T. 61.935.300-5 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ejército Libertador 850 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General Ii Division De Ejercito R.U.T. 61.935.300-5 Dirección de Facturación Padre Hurtado 19013 Comuna Santiago Impuesto 56848 Dirección de Envío de la Factura Padre Hurtado 19013 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-11-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROVIVAC S.A. Razón Social PROVEEDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS S A R.U.T. 96.607.200-8 Sucursal PROVIVAC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Huevos frescos 1800 Unidad UNIDADES DE HUEVOS UNIDADES DE HUEVOS $ 86,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 154.800 $ 154.800 Verduras frescas 400 kilogramo KGS. CEBOLLAS FRESCAS KGS. CEBOLLAS FRESCAS $ 361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.400 $ 144.400

Total Neto	$ 299.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 56.848
TOTAL OC	$ 356.048