1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3456-903-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-11-2009 Nombre de la Orden de Compra adq de gasa granel para el consumo de los slc del r i nº 16 "talca", correspondiente al contrato caf rut nº 61.978.560-6, debe ser entregado en 3 oriente 11 norte nº 2197 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3376-11020-B208 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General II División de Ejército - CGIIDE Razón Social Cuartel General Ii Division De Ejercito R.U.T. 61.935.300-5 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ejército Libertador 850 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General Ii Division De Ejercito R.U.T. 61.935.300-5 Dirección de Facturación Padre Hurtado 19013 Comuna Santiago Impuesto 154845,25 Dirección de Envío de la Factura Padre Hurtado 19013 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-11-2009 Título Descripción entrega de productos los productos deben ser entregados en el regto inf nº 16 "Talca" ubicado en 3 riente 11 norte Nº 2197 Talca 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESAS LIPIGAS S.A. Razón Social EMPRESAS LIPIGAS S A R.U.T. 96.928.510-k Sucursal EMPRESAS LIPIGAS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15111507 Gas ciudad 2500 Litro Gas a Granel Gas a Granel $ 326,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 815.000 $ 814.975

Total Neto	$ 814.975
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 154.845
TOTAL OC	$ 969.820