1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3456-970-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-12-2009 Nombre de la Orden de Compra Adquisicion de gas CORRESPONDIENTE AL CONTRATO CAF,despacho en Av.Manuel Rodriguez 1232 San Fernando Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3376-11020-B208 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº1 Buín - RINº1 Razón Social Regimiento De Infanteria Nº1 Buin R.U.T. 61.101.464-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida El Salto 2087 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento De Infanteria Nº1 Buin R.U.T. 61.101.464-3 Dirección de Facturación Padre Hurtado 19013 Comuna Santiago Impuesto 173421,36 Dirección de Envío de la Factura Padre Hurtado 19013 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESAS LIPIGAS S.A. Razón Social EMPRESAS LIPIGAS S A R.U.T. 96.928.510-k Sucursal EMPRESAS LIPIGAS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Recarga de tanques de gas 2800 Litro Gas a granel Gas a granel $ 326,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 912.800 $ 912.744

Total Neto	$ 912.744
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 173.421
TOTAL OC	$ 1.086.165