1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3456-972-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-12-2009 Nombre de la Orden de Compra Regto. Inf. Nº21"COQUIMBO"Esta orden de ocmpra corresponde al contrato CAF Nº 04/2009, RUT:81.925.500-8, el pedido debe ser entregado en la dirección Cerro Santa Lucia S/N La Serena Regto.Inf.Nº21"COQUIMBO" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5967-5-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General II División de Ejército - CGIIDE Razón Social Cuartel General Ii Division De Ejercito R.U.T. 61.935.300-5 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ejército Libertador 850 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General Ii Division De Ejercito R.U.T. 61.935.300-5 Dirección de Facturación Padre Hurtado 19013 Comuna Santiago Impuesto 51635,16 Dirección de Envío de la Factura Padre Hurtado 19013 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-12-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor WATT'S S.A. Razón Social WATT'S S A R.U.T. 92.236.000-6 Sucursal WATT'S S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Leche o productos de mantequilla 300 kilogramo KGS. MARGARINA KGS. MARGARINA $ 906,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 271.800 $ 271.764

Total Neto	$ 271.764
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.635
TOTAL OC	$ 323.399