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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3457-103-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
10-03-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de Servicio Recolección y transporte de residuos, consistente en huaipe con solventes y tintas, Consumo de las Prensas Offset. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CARABINEROS DE CHILE DIRECCION DE BIENESTAR DEPARTAMENTO IMPRENTA
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R.U.T. |
60.505.722-5 |
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Dirección de Facturación |
Maule Nº 40 |
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Comuna |
Santiago Centro
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Impuesto |
15542 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Maule Nº 40 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
10-03-2009 |
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Proveedor |
Juan Pablo |
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Razón Social |
SOC COMERCIAL DEGRAF LIMITADA
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R.U.T. |
77.179.750-4 |
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Sucursal |
Juan Pablo |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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25101611
| Camiones de transporte | 1 | Unidad no definida | Transporte de residuos. | Transporte de residuos. |
$ 25.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 25.000
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$ 25.000
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76121502
| Recolección, transformación o eliminación de resid | 284 | kilogramo | Adquisición de Servicio Recolección y transporte de residuos, consistente en 284 kilos de huaipe con solventes y tintas, Consumo de las Prensas Offset. | Adquisición de Servicio Recolección y transporte de residuos, consistente en 284 kilos de huaipe con solventes y tintas, Consumo de las Prensas Offset. |
$ 200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 56.800
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$ 56.800
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Total Neto
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$ 81.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 15.542
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$ 97.342
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.