1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3457-11378-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-10-2008 Nombre de la Orden de Compra 1000 Planchas de Cartón Piedra Nº 18 de 80x110 centimetros de 2,5 m/m. Solicitud de Stock Bodega Guia Nº 0132. DESDE 3457-11207-L108. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3457-11207-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Imprenta Razón Social CARABINEROS DE CHILE DIRECCION DE BIENESTAR DEPARTAMENTO IMPRENTA R.U.T. 60.505.722-5 Dirección de Unidad de Compra Maule Nº 40 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CARABINEROS DE CHILE DIRECCION DE BIENESTAR DEPARTAMENTO IMPRENTA R.U.T. 60.505.722-5 Dirección de Facturación Maule Nº 40 Comuna Santiago Centro Impuesto 142500 Dirección de Envío de la Factura Maule Nº 40 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD IMPORTADORA, DISTRIBUIDORA YCOMRCIALIZADO Razón Social SOCIEDAD IMPORTADORA,COMERCIALIZADORA Y R.U.T. 76.652.250-5 Sucursal SOCIEDAD IMPORTADORA, DISTRIBUIDORA YCOMRCIALIZADO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121112 Cartón piedra 1000 Plancha   1000 Planchas de Cartón Piedra Nº 18 de formato 80x110 centimetros de 2,5 m/m.Solicitud de Stock Bodega Guia Nº 0132. $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750.000 $ 750.000

Total Neto	$ 750.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 142.500
TOTAL OC	$ 892.500