1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3457-11462-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 21-11-2008 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Papel couche de 250 grs. formato pliego de 62x92, fibra a los 92, Solicitud de Stock Bodega Guía Nº 0149, Impresión Tapa Revista ACIPOL. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Imprenta Razón Social CARABINEROS DE CHILE DIRECCION DE BIENESTAR DEPARTAMENTO IMPRENTA R.U.T. 60.505.722-5 Dirección de Unidad de Compra Maule Nº 40 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CARABINEROS DE CHILE DIRECCION DE BIENESTAR DEPARTAMENTO IMPRENTA R.U.T. 60.505.722-5 Dirección de Facturación Maule Nº 40 Comuna Santiago Centro Impuesto 14308,9 Dirección de Envío de la Factura Maule Nº 40 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Suministros Gráficos Ltda. Razón Social SUMINISTROS GRAFICOS LIMITADA R.U.T. 96.972.100-7 Sucursal Suministros Gráficos Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14121904 Papel offset 5 Resma Adquisición de Papel couche de 250 grs. formato pliego de 62x92, fibra a los 92, Solicitud de Stock Bodega Guía Nº 0149, Impresión Tapa Revista ACIPOL.   $ 15.062,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.310 $ 75.310

Total Neto	$ 75.310
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.309
TOTAL OC	$ 89.619