1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3457-11464-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 21-11-2008 Nombre de la Orden de Compra La cantidad de 30.000.- pliegos de papel couche brillante de 130 gramos formato de 62x92 cm, con fibra a los 92 cm, Solicitud de Stock Bodega Guia Nº 0152. DESDE 3457-11249-L108. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) Proveniente de Licitación 3457-11249-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Imprenta Razón Social CARABINEROS DE CHILE DIRECCION DE BIENESTAR DEPARTAMENTO IMPRENTA R.U.T. 60.505.722-5 Dirección de Unidad de Compra Maule Nº 40 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CARABINEROS DE CHILE DIRECCION DE BIENESTAR DEPARTAMENTO IMPRENTA R.U.T. 60.505.722-5 Dirección de Facturación Maule Nº 40 Comuna Santiago Centro Impuesto 338352 Dirección de Envío de la Factura Maule Nº 40 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PAPELERA DIMAR S.A. Razón Social PAPELERA DIMAR S A R.U.T. 93.734.000-1 Sucursal PAPELERA DIMAR S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14121904 Papel offset 30000 Pliego   La cantidad de 20.000.- pliegos de papel couche brillante de 130 gramos formato de 62x92 cm, con fibra a los 92 cm, Solicitud de Stock Bodega Guia Nº 0152. $ 59,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.770.000 $ 1.780.800

Total Neto	$ 1.780.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 338.352
TOTAL OC	$ 2.119.152