1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3457-2-CM09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-01-2009 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de 5.000 pliegos de papel couche brillante de 130 gramos, formato de 77x110, Solicitud de Stock Bodega Guía Nº 0171.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Imprenta Razón Social CARABINEROS DE CHILE DIRECCION DE BIENESTAR DEPARTAMENTO IMPRENTA R.U.T. 60.505.722-5 Dirección de Unidad de Compra Maule Nº 40 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CARABINEROS DE CHILE DIRECCION DE BIENESTAR DEPARTAMENTO IMPRENTA R.U.T. 60.505.722-5 Dirección de Facturación Maule Nº 40 Comuna Santiago Centro Impuesto 88707,2 Dirección de Envío de la Factura Maule Nº 40 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Papeles Industriales S.A.- Marisol Razón Social DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES S A R.U.T. 93.558.000-5 Sucursal Distribuidora Papeles Industriales S.A.- Marisol Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 20 Unidad no definida PAPEL COUCHE LUMIART BRILLANTE 130 gr 77 X 110 cm RESMA PAPEL COUCHE LUMIART BRILLANTE 130 gr 77 X 110 cm RESMA PAPEL COUCHE LUMIART BRILLANTE 130 gr 77 X 110 cm RESMA; Código: ;Región : RM $ 23.344,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 466.880 $ 466.880

Total Neto	$ 466.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 88.707
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 555.587