1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3457-22-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-01-2009 Nombre de la Orden de Compra Papel autocopiativo CFB Rosado pliego de 77x110 cm, de 50 gramos Solicitud de Stock Bodega Guia Nº 0001. DESDE 3457-3-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3457-3-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Imprenta Razón Social CARABINEROS DE CHILE DIRECCION DE BIENESTAR DEPARTAMENTO IMPRENTA R.U.T. 60.505.722-5 Dirección de Unidad de Compra Maule Nº 40 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CARABINEROS DE CHILE DIRECCION DE BIENESTAR DEPARTAMENTO IMPRENTA R.U.T. 60.505.722-5 Dirección de Facturación Maule Nº 40 Comuna Santiago Centro Impuesto 117800 Dirección de Envío de la Factura Maule Nº 40 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-01-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA OMEGA Razón Social COMERCIALIZADORA OMEGA COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.111.160-2 Sucursal COMERCIALIZADORA OMEGA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14121904 Papel offset 10000 Pliego   10.000 pliegos de Papel Autocopiativo CFB Rosado pliego de 77x110 de 50 gramos.(Solicitud de Stock Guia Nº 0001. $ 62,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 620.000 $ 620.000

Total Neto	$ 620.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 117.800
TOTAL OC	$ 737.800