1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3457-367-R107 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-09-2007 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ARMADO DE SOBRES ESPECIAL 11,4X16,2 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SERVICIO DE ARMADO DE SOBRES ESPECIAL 11,4X16,2. FACTURA NRO. 0070015 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Imprenta Razón Social CARABINEROS DE CHILE DIRECCION DE BIENESTAR DEPARTAMENTO IMPRENTA R.U.T. 60.505.722-5 Dirección de Unidad de Compra Maule Nº 40 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social CARABINEROS DE CHILE DIRECCION DE BIENESTAR DEPARTAMENTO IMPRENTA R.U.T. 60.505.722-5 Dirección de Facturación Maule Nº 40 Comuna -1 Impuesto 3135 Dirección de Envío de la Factura Maule Nº 40 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ALINSA CHILE SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 96.672.940-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121505 Sobres especiales 275 Unidad Sobres especiales SERVICIO DE ARMADO DE SOBRES ESPECIAL 11,4X16,2. FACTURA NRO. 0070015 $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.500 $ 16.500

Total Neto	$ 16.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.135
TOTAL OC	$ 19.635