1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3457-50-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-01-2009 Nombre de la Orden de Compra Adquisición para servicio de Anillados para 2.000 calendarios de Escritorio del año 2009, consistente en perforado, armado y postura doble cero anillado metalico color plata, Se adjunta Anexo con ficha técnica del servicio. DESDE 3457-12-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3457-12-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Imprenta Razón Social CARABINEROS DE CHILE DIRECCION DE BIENESTAR DEPARTAMENTO IMPRENTA R.U.T. 60.505.722-5 Dirección de Unidad de Compra Maule Nº 40 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CARABINEROS DE CHILE DIRECCION DE BIENESTAR DEPARTAMENTO IMPRENTA R.U.T. 60.505.722-5 Dirección de Facturación Maule Nº 40 Comuna Santiago Centro Impuesto 22800 Dirección de Envío de la Factura Maule Nº 40 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-01-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMATEN Razón Social CYNTHIA DEL ROSARIO MOYA GONZALEZ R.U.T. 10.453.900-9 Sucursal DIMATEN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121902 Encuadernación espiral 2000 Unidad   Adquisición de servicio Anillados para calendarios de Escritorio del año 2009, consistente en perforado, armado y postura doble cero anillado color plata. se adjunta anexo ficha técnica del servicio solicitado, O/T Nº 158, Depto. Comunicaciones. $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000

Total Neto	$ 120.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.800
TOTAL OC	$ 142.800