1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3457-7-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-01-2009 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de 10 Rollos de Pelicula láser HRR para filamadora Screem de 50,8x61 metros,para Sección Preprensa, Solicitud de Stock Bodega Guia Nº 0166. DESDE 3457-11271-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3457-11271-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Imprenta Razón Social CARABINEROS DE CHILE DIRECCION DE BIENESTAR DEPARTAMENTO IMPRENTA R.U.T. 60.505.722-5 Dirección de Unidad de Compra Maule Nº 40 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CARABINEROS DE CHILE DIRECCION DE BIENESTAR DEPARTAMENTO IMPRENTA R.U.T. 60.505.722-5 Dirección de Facturación Maule Nº 40 Comuna Santiago Centro Impuesto 207670 Dirección de Envío de la Factura Maule Nº 40 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GMS PRODUCTOS GRAFICOS LTDA. Razón Social GMS PRODUCTOS GRAFICOS LIMITADA R.U.T. 77.305.910-1 Sucursal GMS PRODUCTOS GRAFICOS LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45101603 Consumibles para impresión offset 10 Rollo   10 Rollos de Pelicula láser HRR para filamadora Screem de 50,8x61 metros,para Sección Preprensa, Solicitud de Stock Bodega Guia Nº 0166. $ 109.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.093.000 $ 1.093.000

Total Neto	$ 1.093.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 207.670
TOTAL OC	$ 1.300.670