1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3457-90-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-02-2009 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Servicio para Confección de molde Troquel de corte, Consumo O/T Nº 79, Solicitud de Servicio Externo Guía Nº 963. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Imprenta Razón Social CARABINEROS DE CHILE DIRECCION DE BIENESTAR DEPARTAMENTO IMPRENTA R.U.T. 60.505.722-5 Dirección de Unidad de Compra Maule Nº 40 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CARABINEROS DE CHILE DIRECCION DE BIENESTAR DEPARTAMENTO IMPRENTA R.U.T. 60.505.722-5 Dirección de Facturación Maule Nº 40 Comuna Santiago Centro Impuesto 1596 Dirección de Envío de la Factura Maule Nº 40 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor carmen rosa tapia lopez - Casa Matriz Razón Social CARMEN ROSA TAPIA LOPEZ R.U.T. 6.364.447-1 Sucursal carmen rosa tapia lopez - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45101702 Guillotinas de imprenta 1 Unidad Adquisición de Servicio para Confección de molde Troquel de corte, Consumo O/T Nº 79, Solicitud de Servicio Externo Guía Nº 963. Adquisición de Servicio para Confección de molde Troquel de corte, Consumo O/T Nº 79, Solicitud de Servicio Externo Guía Nº 963. $ 8.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400

Total Neto	$ 8.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.596
TOTAL OC	$ 9.996