1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3458-569-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-11-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3458-42-L113 mant. y rep. 39° Com. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3458-42-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Pref. Sur Razón Social Carabineros de Chile - Zona Metropolitana R.U.T. 61.978.700-5 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida Nº 6868 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Zona Metropolitana R.U.T. 61.978.700-5 Dirección de Facturación Gran Avenida Nº 6868 Comuna La Cisterna Impuesto 533597,432277 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida Nº 6868 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social R.U.T. Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103604 Revestimiento o láminas de madera 0,9667 Pack artículos de mantenimiento y reparación conforme términos de referencia adjuntos. Cotización N°3299611|| $ 2.905.149,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.808.408 $ 2.808.408

Total Neto	$ 2.808.408
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 533.597
TOTAL OC	$ 3.342.005