1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3458-652-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-12-2013 Nombre de la Orden de Compra Materiales Mant. y Rep, baño 2do. piso. Precarsur Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Pref. Sur Razón Social Carabineros de Chile - Zona Metropolitana R.U.T. 61.978.700-5 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida Nº 6868 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Zona Metropolitana R.U.T. 61.978.700-5 Dirección de Facturación Gran Avenida Nº 6868 Comuna La Cisterna Impuesto 46979,78 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida Nº 6868 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FerreteriaRavera Razón Social EUGENIO RAVERA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 88.544.900-K Sucursal FerreteriaRavera Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161710 Suelos laminados 1 Unidad no definida conforme cotizacion 48922   $ 247.262,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 247.262 $ 247.262

Total Neto	$ 247.262
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.980
TOTAL OC	$ 294.242