1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3459-107-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-05-2020 Nombre de la Orden de Compra ADQ.MATERIALES REPARACION VIGIA NORTE PEL HQ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3459-6-LP20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 1ª Brigada Acorazada Coraceros - 1a BRIACO Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.287.570-K Dirección de Unidad de Compra Panamericana Sur, El Buitre S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FONDOS PRESUPUESTARIOS N°94/2020 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.287.570-K Dirección de Facturación Panamericana Sur, El Buitre S/N Comuna Arica Impuesto 64596,96 Dirección de Envío de la Factura Panamericana Sur, El Buitre S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIAS IBERIA LTDA Razón Social FERRETERIAS IBERIA LTDA R.U.T. 79.889.650-4 Sucursal FERRETERIAS IBERIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13102013 Policarbonato (PC) 2 Unidad no definida PLANCHA POLICARBONATO MONOLITICO 3050 X2050X3 MM PLANCHA POLICARBONATO MONOLITICO 3050 X2050X3 MM $ 167.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 334.286 $ 334.286 13101708 Silicona VMQ y PMQ y PVMQ 2 Unidad no definida TUBO SILICONA ACETICA TRASPARENTE S/FUNG VIDRIO Y TUBO SILICONA ACETICA TRASPARENTE S/FUNG VIDRIO Y $ 2.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.698 $ 5.698

Total Neto	$ 339.984
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 64.597
TOTAL OC	$ 404.581