Orden de Compra. Nº3459-140-SE13 "ADQ. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3459-140-SE13
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-04-2013
Nombre de la Orden de Compra ADQ. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3459-30-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 1ª Brigada Acorazada Coraceros - 1 BA
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.287.570-K
Dirección de Unidad de Compra Panamericana Sur, El Buitre S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.287.570-K
Dirección de Facturación Panamericana Sur, El Buitre S/N
Comuna Arica
Impuesto 23150,55
Dirección de Envío de la Factura Panamericana Sur, El Buitre S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOLARI HERMANOS S A
Razón Social SOLARI HERMANOS S A
R.U.T. 79.766.850-8
Sucursal SOLARI HERMANOS S A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas15Unidad no definidaBROCHA NACIONAL 1"BROCHA NACIONAL 1" $ 241,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.615 $ 3.615
47131502
Paños de limpieza10Unidad no definidaHUAIPE MECÁNICO BLANCO KILOHUAIPE MECÁNICO BLANCO KILO $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
47131805
Limpiadores de uso general5Unidad no definidaLOCTITE LIMPIA CONTACTO 200MLLOCTITE LIMPIA CONTACTO 200ML $ 5.024,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.120 $ 25.120
15121802
Lubricantes anticorrosivos10Unidad no definidaWD-40 ANTICORROSIVO SPRAY 155GRSWD-40 ANTICORROSIVO SPRAY 155GRS $ 2.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.110 $ 23.110
15121902
Grasa15Unidad no definidaDYNAL GRASA CONSISTENTE 1KGDYNAL GRASA CONSISTENTE 1KG $ 3.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.370 $ 59.370
31211910
Mitones2Unidad no definidaGUANTE DESCARNE CORTOGUANTE DESCARNE CORTO $ 815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.630 $ 1.630
Total Neto $ 121.845
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.151
TOTAL OC $ 144.996


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.