1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3459-156-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-05-2013 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUIMICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3459-30-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 1ª Brigada Acorazada Coraceros - 1 BA Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.287.570-K Dirección de Unidad de Compra Panamericana Sur, El Buitre S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.287.570-K Dirección de Facturación Panamericana Sur, El Buitre S/N Comuna 1 Impuesto 6169,4102 Dirección de Envío de la Factura Panamericana Sur, El Buitre S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOLARI HERMANOS S A Razón Social SOLARI HERMANOS S A R.U.T. 79.766.850-8 Sucursal SOLARI HERMANOS S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131819 Limpiadores cáusticos o soda cáustica 20 Unidad SODA CÁUSTICA SODA CÁUSTICA $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.008 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 2 Unidad DILUYENTE SINTÉTICO 5 LTS DILUYENTE SINTÉTICO 5 LTS $ 5.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.462 $ 11.462

Total Neto	$ 32.471
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.169
TOTAL OC	$ 38.640