1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3459-174-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-08-2012 Nombre de la Orden de Compra ADQ. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3459-34-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 1ª Brigada Acorazada Coraceros - 1 BA Razón Social 1ª Brigada Acorazada Coraceros R.U.T. 65.287.570-K Dirección de Unidad de Compra Panamericana Sur, El Buitre S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social 1ª Brigada Acorazada Coraceros R.U.T. 65.287.570-K Dirección de Facturación Panamericana Sur, El Buitre S/N Comuna Arica Impuesto 3222,59 Dirección de Envío de la Factura Panamericana Sur, El Buitre S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIAS IBERIA LTDA Razón Social FERRETERIAS IBERIA LTDA R.U.T. 79.889.650-4 Sucursal FERRETERIAS IBERIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102601 Platina de acero ferroso 1 Unidad no definida PLATINA 75 X 5MM X 6MT (17,64 KG) PLATINA 75 X 5MM X 6MT (17,64 KG) $ 16.961,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.961 $ 16.961

Total Neto	$ 16.961
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.223
TOTAL OC	$ 20.184