1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3459-177-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-07-2014 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MAT PARA MANT Y REPARACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3459-8-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 1ª Brigada Acorazada Coraceros - 1 BA Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.287.570-K Dirección de Unidad de Compra Panamericana Sur, El Buitre S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.287.570-K Dirección de Facturación Panamericana Sur, El Buitre S/N Comuna Arica Impuesto 67773,19 Dirección de Envío de la Factura Panamericana Sur, El Buitre S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOLARI HERMANOS S A Razón Social SOLARI HERMANOS S A R.U.T. 79.766.850-8 Sucursal SOLARI HERMANOS S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171503 Juegos de cerraduras 2 Unidad POLI ECO 199400 CERRADURA POLI ECO 199400 CERRADURA $ 8.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.756 $ 16.756 30102301 Perfiles de aleaciones ferrosas 10 Unidad PERFIL 50X50 1.5 PERFIL 50X50 1.5 $ 18.739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 187.390 $ 187.390 30111607 Cal viva 10 Unidad PINTACAL 25 KG SACO PINTACAL 25 KG SACO $ 6.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.810 $ 66.810 11121603 Troncos 5 Unidad PLANCHA DE PIZARREÑO PLANCHA DE PIZARREÑO $ 4.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.225 $ 22.225 53102404 Mallas o patas 40 Metro Cuadrado MALLA RACHEL MALLA RACHEL $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.520 $ 63.520

Total Neto	$ 356.701
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 67.773
TOTAL OC	$ 424.474