1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3459-179-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-05-2013 Nombre de la Orden de Compra ADQ. ÚTILES DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3459-26-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 1ª Brigada Acorazada Coraceros - 1 BA Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.287.570-K Dirección de Unidad de Compra Panamericana Sur, El Buitre S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.287.570-K Dirección de Facturación Panamericana Sur, El Buitre S/N Comuna Arica Impuesto 3539,32 Dirección de Envío de la Factura Panamericana Sur, El Buitre S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan Carlos Perez Boero Razón Social JUAN CARLOS PEREZ BOERO R.U.T. 6.640.389-0 Sucursal Juan Carlos Perez Boero Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131609 Magos para escobas o traperos 8 Unidad no definida TRAPEROS TRAPEROS $ 1.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.320 $ 8.320 47131816 Desodorantes 4 Unidad no definida DESODORANTE AMBIENTAL DESODORANTE AMBIENTAL $ 1.137,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.548 $ 4.548 47121701 Bolsas de basura 6 Unidad no definida BOLSAS DE BASURA 90X110 BOLSAS DE BASURA 90X110 $ 960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.760 $ 5.760

Total Neto	$ 18.628
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.539
TOTAL OC	$ 22.167