1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3459-193-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-04-2010 Nombre de la Orden de Compra ADQ. VÍVERES RANCHO DE TROPA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5967-5-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 1ª Brigada Acorazada Coraceros - 1 BA Razón Social 1ª Brigada Acorazada Coraceros R.U.T. 65.287.570-K Dirección de Unidad de Compra Panamericana Sur, El Buitre S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social 1ª Brigada Acorazada Coraceros R.U.T. 65.287.570-K Dirección de Facturación Panamericana Sur, El Buitre S/N Comuna Arica Impuesto 116299,1444 Dirección de Envío de la Factura Panamericana Sur, El Buitre S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROVIVAC S.A. Razón Social PROVEEDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS S A R.U.T. 96.607.200-8 Sucursal PROVIVAC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101538 Verduras frescas 800 Unidad VERDURAS FRESCA SURTIDA VERDURAS FRESCA SURTIDA $ 587,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 469.600 $ 469.916 50101538 Verduras frescas 400 Unidad CEBOLLAS CEBOLLAS $ 355,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.000 $ 142.185

Total Neto	$ 612.101
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 116.299
TOTAL OC	$ 728.400